УТВЕРЖДЕН

                                   С.А. Шамарин
(руководитель учреждения)

Отчет
о деятельности муниципального казенного учреждения 
города Перми  
Муниципальное казенное учреждение «Институт территориального планирования»

за период с	
01 января 2016	
по	
31 декабря 2016	
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование	Муниципальное казенное учреждение «Институт территориального планирования»	
Сокращенное наименование	МКУ «ИТП»	
Юридический адрес	Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 3, 614000.	
Фактический адрес	Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 3, 614000.	
Телефон/факс/электронная почта	8(342)2068375/mku_itp2016	
Ф.И.О. руководителя, телефон	Шамарин Сергей Александрович, 8(342)2068375 	
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)	Лист записи ЕГРЮЛ от 08 июля 2014г. 	
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	-	
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)	-	

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№	Виды деятельности учреждения	Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)	
1	2	3	
1	Основные виды деятельности
74.20 – Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое  проектирования
73.20 – Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.
Проведение научных исследований, разработок и экспертно – аналитических работ в сфере градостроительства, архитектуры, планирования и развития объектов транспортной, инженерно – технической, социальной инфраструктуры и иных объектов, наличие которых обеспечивается органами местного самоуправления Перми в соответствии с вопросами их ведения, определенными федеральным законодательством.	Устав МКУ «ИТП»
	
2	Виды деятельности, не являющиеся основными		

1.3. Функции, осуществляемые учреждением
№	Наименование функций	Количество штатных единиц, шт.	Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, %	
		год 2015	год 2016	год 2015	год 2016	
1	2	3	4	5	6	
1	Профильные функции	24	24	38	38	
2	Непрофильные функции	-	-	-	-	

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№	Наименование услуги (работы)	Год 2015	Год 2016	Категория потребителей	
1	2	3	4	5	
1	Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием*
1. Разработка документации по планировке территории города Перми	

1	

-	Администрация города Перми, юридические и  физические лица 	
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	-	-	-	

------------------------------
	* Заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1.5. Информация о количественном составе, средней заработной плате, квалификации работников учреждения
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2015	Год 2016	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Количество штатных единиц*	штук	24	24	24	24	
2	Количество работников учреждения	человек	17	19	19	22	
	в том числе:						
	в разрезе категорий (групп) работников**						
	Руководитель	человек	1	1	1	1	
	АУП	человек	3	3	3	3	
	Основной персонал	человек	13	15	15	18	
3	Квалификация работников***		17	19	19	22	
	1 квалификационный уровень		7	7	7	7	
	3 квалификационный уровень		3	3	3	3	
	5 квалификационный уровень		7	9	9	12	
4	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	67448	53187	53187	49141,69	
	в том числе:						
	в разрезе категорий (групп) работников**						
	Руководитель	руб.	153518	100368	100368	94424,85	
	АУП	руб.	115384	86744	86744	70597,84	
	Основной персонал	руб.	44033	39391	39391	41831,58	

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.
** Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
*** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2015	Год 2016	Изменение стоимости нефинансовых активов, %	
1	2	3	4	5	6	
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	7676,4	8497,5	11	
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	1877,1	2197,4	17	

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2015	Год 2016	
1	2	3	4	5	
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям	тыс. руб.	-	-	
	в том числе:				
1.1	материальных ценностей	тыс. руб.	-	-	
1.2	денежных средств	тыс. руб.	-	-	
1.3	от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-	

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2015	Год 
2016	Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Сумма дебиторской задолженности	тыс. руб.	1,3	0,8	-38	x	
	в том числе:						
1.1	в разрезе поступлений		-	-		x	
1.2	в разрезе выплат		-	-		x	
	Услуги связи	тыс.
руб.	-	-	0		
	Коммунальные услуги	тыс.
руб.	1,3	0,8	-38		
	Прочие работы, услуги	тыс. руб	-	-	
0		
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.	-	-			
3	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.	0	9,1	0	x	
	в том числе:						
	в разрезе выплат		-	-		х	
К	Прочие расходы	тыс. руб	0	9,1	0		
4	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	-	-	-	-	

2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)*
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2015	Год 2016	
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	ед.	-	-	-	-	
	в том числе:						
1.1	бесплатными, из них по видам услуг (работ)	ед.	-	-	-	-	
1.2	частично платными, из них по видам услуг (работ)	ед.	-	-	-	-	
1.3	полностью платными, из них по видам услуг (работ)	ед.	-	-	-	-	

--------------------------------
	* Пункт 2.4 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2015	Год 2016	
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	-	-	-	-	
	в том числе:						
1.1	частично платных, из них по видам услуг
(работ)	тыс. руб.	-	-	-	-	
1.2	полностью платных, из них по видам
услуг (работ)	тыс. руб.	-	-	-	-	

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
№	Наименование услуги (работы)	Ед.
изм.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	
			Год 2016	
			план	факт	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.7. Информация о жалобах потребителей
№	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб	
		год 2015	год 2016		
1	2	3	4	5	
1	Жалобы потребителей, поступившие в учреждение	нет	нет		
2	Жалобы потребителей, поступившие учредителю	нет	нет		
3	Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми	нет	нет		
4	Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми – председателю Пермской городской Думы	нет	нет		
5	Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края	нет	нет		
6	Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми	нет	нет		

2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

№	Наименование расходов	Ед. изм.	КБК	Утверждено лимитов бюджетных обязательств	Кассовый 
расход	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Фонд оплаты труда учреждений	руб.	90304121810200590111	11 967 871,00	11 915 280,24	99,56	
2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	руб.	90304121810200590112	70 635,00	49 525,00	70,11	
3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	руб.	90304121810200590119	3 614 090,04	3 491 403,65	96,61	
4	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	руб.	90304121810200590244	5 062 712,09	4 889 226,73	96,57	
5	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	руб.	90304121810200590851	34 870,00	34 870,00	100	
6	Уплата прочих налогов, сборов	руб.	90304121810200590852	14 838,00	14 838,00	100	
7	Уплата иных платежей	руб.	90304121810200590853	17 530,87	17 530,87	100	
15	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	руб.	90304121810223300244	15 772 834,00	15 772 830,97	100	
16	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	руб.	90304121810223300245	3 199 077,00	3 199 076,67	100	
17	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	руб.	90304121830200000244	679 477,00	679 476,55	100	
	Итого	руб.		40 433 935,00	40 064 058,68	99,09	

2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*
№	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), ед. изм.	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		план	факт	план	факт	
		год 2015	год 2016	год 2015	год 2016	год 
2015	год 2016	год 
2015	год 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Разработка документации по планировке территории города Перми	1	-	1	-	40327,216	-	40220,41276	-	

--------------------------------
* Пункт 2.9 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным казенным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального казенного учреждения

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2015	Год 2016	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	тыс.
руб.	6851,3	7506,4	7506,4	8497,5	
	в том числе:						
1.1	недвижимого имущества, всего	тыс.
руб.	2425,9	2425,9	2425,9	2425,9	
	из него:						
1.1.1	переданного в аренду	тыс.
руб.	-		-		
1.1.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс.
руб.	-		-		
1.2	движимого имущества, всего	тыс.
руб.	4425,4	5080,5	5080,5	6071,6	
	из него:						
1.2.1	переданного в аренду	тыс.
руб.	-		-		
1.2.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс.
руб.	-		-		
2	Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	тыс.
руб.	1765,5	1877,1	1877,1	2197,4	
	в том числе:						
2.1	недвижимого имущества, всего	тыс.
руб.	1584,2	1549,6	1549,6	1514,9	
	из него:						
2.1.1	переданного в аренду	тыс.
руб.	-	-	-	-	
2.1.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс.
руб.	-	-	-	-	
2.2	движимого имущества, всего	тыс.
руб.	181,3	327,5	327,5	682,5	
	из него: 						
2.2.1	переданного в аренду 	тыс.
руб.	-	-	-	-	
2.2.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс.
руб.	-	-	-	-	

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2015	Год 2016	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	ед.	1	1	1	1	
	из них:						
1.1	зданий, строений, сооружений	ед.	1	1	1	1	
1.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	-	-	-	-	
	в том числе:						
1.3	количество неиспользованных
объектов недвижимого имущества	ед.	-	-	-	-	
	из них:						
1.3.1	зданий, строений, сооружений	ед.	1	1	1	1	
1.3.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	-	-	-	-	
2	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	кв. м	321,3	321,3	321,3	321,3	
	из них:						
2.1	зданий, строений, сооружений	кв. м	321,3	321,3	321,3	321,3	
	в том числе:						
2.1.1	переданного в аренду*	кв. м	-	-	-	-	
2.1.2	переданного в безвозмездное пользование*	кв. м	-	-	-	-	
2.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	кв. м	-	-	-	-	
3	Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	кв. м	321,3	-	-	-	
	в том числе:						
3.1	переданного в аренду*	кв. м	-	-	-	-	
3.2	переданного в безвозмездное пользование*	кв. м	-	-	-	-	
4	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-	-	-

--------------------------------
* В графах 4-7 по строкам 2.1.1, 2.1.2, 3.1, 3.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения 
(или иное уполномоченное лицо)				
	(подпись)		(расшифровка подписи)	

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)				
	(подпись)		(расшифровка подписи)	

СОГЛАСОВАН

(руководитель функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)