УТВЕРЖДЕН

                                   Е.С. Ермолина
(руководитель учреждения)

Отчет
о деятельности муниципального казенного учреждения 
города Перми  
Муниципальное казенное учреждение «Институт территориального планирования»

за период с	
01 января 2017	
по	
31 декабря 2017	
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование	Муниципальное казенное учреждение «Институт территориального планирования»	
Сокращенное наименование	МКУ «ИТП»	
Юридический адрес	Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 3, 614000.	
Фактический адрес	Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, Комсомольский проспект, 3, 614000.	
Телефон/факс/электронная почта	8(342)2068375/mku_itp@mail.ru	
Ф.И.О. руководителя, телефон	Ермолина Елена Сергеевна, 8(342)2068375 	
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)	№ 1085902011030 от 16.10.2008, без срока действия	
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	-	
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)	-	

1.2. Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№	Виды деятельности учреждения	Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)	
1	2	3	
1
	Основные виды деятельности
проведение научных исследований, разработок и экспертно-аналитических работ в сфере градостроительства, архитектуры, планирования и развития объектов транспортной, инженерно-технической, социальной инфраструктуры и иных объектов, наличие которых обеспечивается органами местного самоуправления Перми в соответствии с вопросами их ведения, определенными федеральным законодательством,
осуществление мониторинга реализации Генерального плана города Перми, в том числе:
подготовка предложений к плану реализации Генерального плана города Перми и внесению изменений в него, включая экспертно-аналитические работы к ним
формирование и рассмотрение предложений по внесению изменений в план реализации Генерального плана города Перми;
формирование общих подходов и идеологии реализации Генерального плана города Перми;
координация действий органов местного самоуправления, органов государственной власти Пермского края по реализации Генерального плана города Перми;	
обеспечение совместной подготовки и реализации документов территориального планирования совместно с Правительством Пермского края - в случае совместной подготовки проектов документов территориального планирования с органами государственной власти Пермского края;
обеспечение согласованности и соответствия Генеральному плану: 1) планов, проектов (изменений к ним) функциональных органов и подразделений администрации города Перми (далее - администрация города), органов государственной власти Пермского края, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, включенных в план реализации; 2) планов, проектов (изменений к ним), не включенных в план реализации, но реализуемых или планируемых функциональными органами и подразделениями администрации города, органами государственной власти Пермского края; 3) производственных программ государственных и муниципальных предприятий и учреждений;
рассмотрение отчетов органов государственной власти Пермского края, функциональных органов и подразделений администрации города, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, включенных в план реализации;
формирование рекомендаций и предложений органам государственной власти Пермского края, функциональным органам и подразделениям администрации города, ответственным за реализацию соответствующих мероприятий, включенных в план реализации.
подготовка предложений к нормативам градостроительного проектирования, включая экспертно-аналитические работы к ним;	
инженерно-техническое проектирование;
проектирование движения транспортных потоков;
составление проектов изменений в Генеральный план города Перми, включая экспертно-аналитические работы к ним;	
проведение экспертно-аналитических работ с целью разработки проектов планировки территории, проектов межевания в составе проектов планировки территории, градостроительных планов земельных участков в составе документации по планировке территории;
разработка проектов планировки территории, проектов межевания в составе проектов планировки территории, градостроительных планов земельных участков в составе документации по планировке территории;
осуществление ведения информационных баз данных о территориальном планировании и документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, в том числе целях представления их для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;
предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в части разделов о Генеральном плане города Перми, о территориальном планировании субъекта Российской Федерации, ограничений в использовании заинтересованным лицам на основе обеспечение ведения разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в части указанных сведений;
предоставление необходимых аналитических сведений третьим лицам для осуществления ими своих функций (сетевые компании и пр.) на основе осуществления мониторинга Генерального плана города Перми, плана реализации Генерального плана города Перми;
подготовка планировочных решений по выбору трассировки линейных объектов (инженерные сети), подготовка документов для установления частных или публичных сервитутов;
проведение экспертно-аналитических работ с целью подготовки градостроительных заключений в отношении применения Генерального плана города Перми, Правил землепользовании и застройки города Перми, документации по планировке территорий, других документов;
просветительская деятельность по вопросам градостроительного планирования и регулирования среди граждан, юридических лиц, органов местного самоуправления, подготовка и проведение семинаров, круглых столов, экспозиций, выставок;
рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, подготавливаемых по инициативе органов местного самоуправления на этапе, предшествующем проведению публичных слушаний, а также в случае внесения изменений без проведения публичных слушаний,
координация действий функциональных органов администрации города по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, заключений на представленный проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми,
подготовка документации к проведению торгов на выполнение работ, оказание услуг для эффективного использования бюджетных средств,
проведение осмотров зданий, сооружений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в случаях оценки их технического состояния и ненадлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и подготовка рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.		Устав муниципального казенного учреждения «Институт территориального планирования», утвержден распоряжением начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 10.06.2014 № СЭД-22-01-03-385, без срока действия	
2	Виды деятельности, не являющиеся основными		

1.3. Функции, осуществляемые учреждением
№	Наименование функций	Количество штатных единиц, шт.	Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, %	
		год 2016	год 2017	год 2016	год 2017	
1	2	3	4	5	6	
1	Профильные функции	24	24	38	39	
2	Непрофильные функции	-	-	-	-	

1.4. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением
№	Наименование услуги (работы)	Год 2016	Год 2017	Категория потребителей	
1	2	3	4	5	
1	Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием*	

-	

-	

-	
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	-	-	-	

------------------------------
	* Заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

1.5. Информация о количественном составе, средней заработной плате, квалификации работников учреждения
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2016	Год 2017	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Количество штатных единиц*	штук	24	24	24	24	
2	Количество работников учреждения	человек	19	22	22	19	
	в том числе:						
	в разрезе категорий (групп) работников**						
	Руководитель	человек	1	1	1	1	
	АУП	человек	3	3	3	2	
	Основной персонал	человек	15	18	18	16	
3	Квалификация работников***		19	22	22	19	
	1 квалификационный уровень		7	7	7	6	
	3 квалификационный уровень		3	3	3	2	
	5 квалификационный уровень		9	12	12	11	
4	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	53187	49141,69	49141,69	48798,83	
	в том числе:						
	в разрезе категорий (групп) работников**						
	Руководитель	руб.	100368	94424,85	94424,85	98316,67	
	АУП	руб.	86744	70597,84	70597,84	72066,01	
	Основной персонал	руб.	39391	41831,58	41831,58	41980,50	

* В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.
** Категории (группы) работников указываются в соответствии с отраслевым Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, утвержденным постановлением администрации города Перми.
*** Указывается уровень профессионального образования и стаж работы сотрудников.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2016	Год 2017	Изменение стоимости нефинансовых активов, %	
1	2	3	4	5	6	
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	8497,5	9081,7	7	
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	2197,4	2168,8	-1	

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2016	Год 2017	
1	2	3	4	5	
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям	тыс. руб.	-	-	
	в том числе:				
1.1	материальных ценностей	тыс. руб.	-	-	
1.2	денежных средств	тыс. руб.	-	-	
1.3	от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-	

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат)
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2016	Год 
2017	Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Сумма дебиторской задолженности	тыс. руб.	0,8	-	-100	x	
	в том числе:						
1.1	в разрезе поступлений		-	-		x	
1.2	в разрезе выплат		-	-		x	
	Услуги связи	тыс.
руб.	-	-	0		
	Коммунальные услуги	тыс.
руб.	0,8	-	-100		
	Прочие работы, услуги	тыс. руб	-	-	
0		
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.	-	-			
3	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.	9,1	21,6		+	137	x	
	в том числе:						
	в разрезе выплат		-	-		х	
К	Прочие расходы	тыс. руб	9,1	21,6	+137		
4	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	-	-	-	-	

2.4. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)*
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2016	Год 2017	
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	ед.	-	-	-	-	
	в том числе:						
1.1	бесплатными, из них по видам услуг (работ)	ед.	-	-	-	-	
1.2	частично платными, из них по видам услуг (работ)	ед.	-	-	-	-	
1.3	полностью платными, из них по видам услуг (работ)	ед.	-	-	-	-	

--------------------------------
	* Пункт 2.4 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.5. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2016	Год 2017	
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	-	-	-	-	
	в том числе:						
1.1	частично платных, из них по видам услуг
(работ)	тыс. руб.	-	-	-	-	
1.2	полностью платных, из них по видам
услуг (работ)	тыс. руб.	-	-	-	-	

2.6. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
№	Наименование услуги (работы)	Ед.
изм.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	
			Год 2017	
			план	факт	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.7. Информация о жалобах потребителей

№	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб	
		год 2016	год 2017		
1	2	3	4	5	
1	Жалобы потребителей, поступившие в учреждение	нет	нет		
2	Жалобы потребителей, поступившие учредителю	нет	нет		
3	Жалобы потребителей, поступившие главе администрации города Перми	нет	нет		
4	Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края	нет	нет		
5	Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми	нет	нет		

2.8. Информация о показателях кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показателях доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

№	Наименование расходов	Ед. изм.	КБК	Утверждено лимитов бюджетных обязательств	Кассовый 
расход	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Фонд оплаты труда учреждений
	руб.	90304121810100590111	12 961 295,45	12 961 000,68	100	
2	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
	руб.	90304121810100590112	9,27	9,27	100	
3	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
	руб.	90304121810100590119	3 884 908,29	3 828 157,70	98,54	
4	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	руб.	90304121810100590244	3 726 488,19	3 678 191,47	98,70	
5	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	руб.	90304121810100590851	35 109,00	35 109,00	100	
6	Уплата иных платежей
	руб.	90304121810100590853	61 274,80	61 274,80	100	
7	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	руб.	90304121810223300244	14 480 200,00	14 480 199,93	100	
8	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	руб.	90304121810223300245	7 258 943,00	7 258 942,74	100	
9	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		90304121810423400244	53 500,00	53 500,00	100	
10	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	руб.	90304121830200000244	525 000,00	525 000,00	100	
	Итого	руб.		42 986 728,00	42 881 385,59	99,75	

2.9. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*

№	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), ед. изм.	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		план	факт	план	факт	
		год 2016	год 2017	год 2016	год 2017	год 
2016	год 2017	год 
2016	год 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

--------------------------------
* Пункт 2.9 заполняется муниципальными казенными учреждениями, которым в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным казенным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого и движимого имущества муниципального казенного учреждения
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2016	Год 2017	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	тыс.
руб.	7506,4	8497,5	8497,5	9081,7	
	в том числе:						
1.1	недвижимого имущества, всего	тыс.
руб.	2425,9	2425,9	2425,9	2425,9	
	из него:						
1.1.1	переданного в аренду	тыс.
руб.	-				
1.1.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс.
руб.	-				
1.2	движимого имущества, всего	тыс.
руб.	5080,5	6071,6	6071,6	6655,8	
	из него:						
1.2.1	переданного в аренду	тыс.
руб.	-				
1.2.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс.
руб.	-				
2	Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	тыс.
руб.	1877,1	2197,4	2197,4	2168,8	
	в том числе:						
2.1	недвижимого имущества, всего	тыс.
руб.	1549,6	1514,9	1514,9	1480,3	
	из него:						
2.1.1	переданного в аренду	тыс.
руб.	-	-	-	-	
2.1.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс.
руб.	-	-	-	-	
2.2	движимого имущества, всего	тыс.
руб.	327,5	682,5	682,5	688,5	
	из него: 						
2.2.1	переданного в аренду 	тыс.
руб.	-	-	-	-	
2.2.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс.
руб.	-	-	-	-	

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением
№	Наименование показателей	Ед. изм.	Год 2016	Год 2017	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	ед.	1	1	1	1	
	из них:						
1.1	зданий, строений, сооружений	ед.	1	1	1	1	
1.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	-	-	-	-	
	в том числе:						
1.3	количество неиспользованных
объектов недвижимого имущества	ед.	-	-	-	-	
	из них:						
1.3.1	зданий, строений, сооружений	ед.	1	1	1	1	
1.3.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	-	-	-	-	
2	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	кв. м	321,3	321,3	321,3	321,3	
	из них:						
2.1	зданий, строений, сооружений	кв. м	321,3	321,3	321,3	321,3	
	в том числе:						
2.1.1	переданного в аренду*	кв. м	-	-	-	-	
2.1.2	переданного в безвозмездное пользование*	кв. м	-	-	-	-	
2.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	кв. м	-	-	-	-	
3	Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	кв. м	-	-	-	-	
	в том числе:						
3.1	переданного в аренду*	кв. м	-	-	-	-	
3.2	переданного в безвозмездное пользование*	кв. м	-	-	-	-	
4	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за муниципальным казенным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	-	-	-	-

--------------------------------
* В графах 4-7 по строкам 2.1.1, 2.1.2, 3.1, 3.2 указываются площади недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование по всем договорам, заключенным в течение отчетного периода.

Руководитель финансово-
экономической службы учреждения 
(или иное уполномоченное лицо)				
	(подпись)		(расшифровка подписи)	

Исполнитель (лицо, ответственное 
за составление отчета)				
	(подпись)		(расшифровка подписи)	

СОГЛАСОВАН

(руководитель функционального (территориального) органа администрации города Перми, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)