ОТЧЕТ
о деятельности муниципального автономного 
учреждения города Перми

УТВЕРЖДЕН
протокол заседания наблюдательного совета МАУ ФКиС «ПГХЦ» № 56 от 26.01.2018

Отчет
о деятельности муниципального автономного  
учреждения физической культуры и спорта «Пермский городской хоккейный центр»
за период с	01.01.2017	по	31.12.2017	

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Сведения об учреждении
Полное наименование	Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Пермский городской хоккейный центр»	
Сокращенное наименование	МАУ ФКиС «ПГХЦ»	
Юридический адрес	614066, г. Пермь, ул. Мира, 30	
Фактический адрес	614066, г. Пермь, ул. Мира, 30	
Телефон/факс/электронная почта	227-47-07 pghcentr@mail.ru	
Ф.И.О. руководителя, телефон	Суслов Константин Сергеевич, 227-47-07	
Свидетельство о государственной регистрации
(номер, дата выдачи, срок действия)	59 №002022524  27.12.2002 г.	
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	нет	
Свидетельство об аккредитации (номер, дата
выдачи, срок действия)	нет	

1.2. Состав наблюдательного совета учреждения

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Правовой акт о назначении членов наблюдательного совета (вид, дата, №, наименование)	Срок полномочий	
1	2	3	4	5	
1	Морозов Дмитрий Александрович	Ответственный секретарь ОО «Федерация хоккея Пермского края»	 Приказ Комитета ФКиС администрации города Перми СЭД-15-01-03-32 от 31.03.2016	5 лет	
2	Вельможина Елена Николаевна	Главный бухгалтер МАУ ФКиС «ПГХЦ»	Приказ Комитета ФКиС администрации города Перми СЭД-15-01-03-32 от 31.03.2016	5 лет	
3	Юферова Екатерина Владимировна	Консультант отдела предприятий и учреждений управления по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города Перми	Приказ Комитета ФКиС администрации города Перми СЭД-15-01-03-32 от 31.03.2016	5 лет	
4	Григорьян Сергей Арамович	Исполнительный директор ОО «Федерация хоккея Пермского края»	Приказ Комитета ФКиС администрации города Перми СЭД-15-01-03-32 от 31.03.2016	5 лет	
5	Ковылин Александр Вадимович	Начальник сектора методологии и прогнозирования отдела планирования и развития комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми	Приказ Комитета ФКиС администрации города Перми СЭД-15-01-03-32 от 31.03.2016	5 лет	

1.3. Виды деятельности, осуществляемые учреждением
№	Виды деятельности учреждения	Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)	
		2016	2017	
1	2	3	4	
1	Основные виды деятельности	Прочая деятельность в области спорта	Прочая деятельность в области спорта	
2	Виды деятельности, не являющиеся основными	нет	нет	

1.4. Функции, осуществляемые учреждением
№	Наименование функций	Количество штатных единиц, шт.	Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций, %	
		2016	2017	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	
1	Профильные функции	36	9,2	87,81%	69,69%	
2	Непрофильные функции	5	4	12,19%	30,31%	

1.5. Информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации сотрудников учреждения
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2016	2017	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Количество штатных единиц	штук	41	41	15	15	
2	Количественный состав	человек	17	16	15	15	
3	Квалификация сотрудников		Высшее образование 5 чел
Средне специальное 1 чел	

1.6. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2016	2017	
1	2	3	4	5	
1	Среднегодовая численность работников учреждения	человек	16	15	
	в том числе:				
	АУП
Основной персонал
Вспомогательный персонал	человек	3
11
2	2
11
2	
2	Средняя заработная плата работников учреждения	руб.	32648,58	40285,89	
	в том числе:				
	АУП
Основной персонал
Вспомогательный персонал	руб.	56539,45
25543,22
15863,07	61997,11
28992,25
29868,31	

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

№	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), ед. изм.	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		2016	2017	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	
	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	670 человек	5304 занятий	8333,5	7968,5	

1.8. Информация об объеме финансового обеспечения муниципального автономного учреждения в рамках муниципальных программ, ведомственных целевых программ, утвержденных в установленном порядке

№	Наименование муниципальных программ, ведомственных целевых программ с указанием нормативного правового акта об их утверждении (в разрезе каждой программы) *	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		2016	2017	
1	2	3	4	
	Субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ, в том числе в разрезе наименований мероприятий: 

Мероприятие 1
«Взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов» постановление администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

Мероприятие 2
«Повышение ФОТ в учреждениях физической культуры и спорта» постановление администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта администрации города Перми»

Мероприятие3
«Ремонт и приведение в нормативное состояние МАУ ФКиС «Пермский городской хоккейный центр» по адресу: ул. Солдатова, 8» постановление администрации города Перми от 20.10.2016 № 910 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»
		481,7

19,4

308,2

154,1

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№	Наименование услуги (работы)	2016	2017	Категория потребителей	
1	2	3	4	5	
1	Муниципальные услуги (работы), оказываемые потребителям в соответствии с муниципальным заданием
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	670 человек	5304 занятий	Различные слои населения	
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату
Индивидуальные занятия с тренером (группа до 30 человек)	26	32	Различные слои населения	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении муниципального задания учредителя
№	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ), ед. изм.	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		план	факт	план	факт	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	
670
чел.	
5304 зан.	
670
чел	
5304 зан.	
8333,5	
7968,5	
8333,5	
7968,5	

2.2. Информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2016	2017	
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	чел

занятия	670

-	670

-	-

5304	-

5304	
	в том числе:						
1.1	бесплатными, из них по видам услуг (работ):	чел
занятия	670	670	
5304	
5304	
1.2	частично платными, из них по видам услуг (работ):	ед.					
1.3	полностью платными, из них по видам услуг (работ):
индивидуальные занятия с тренером (группа до 30 человек)	занятия	26	26	32	32	
2	Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.	-	-	-	-	
3	Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг (работ):	руб.	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	

2.3. Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2016	2017	
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб.	41,6	41,6	42,0	42,0	
	в том числе:						
1.1	частично платных, из них по видам услуг
(работ):	тыс. руб.	-	-	-	-	
1.2	полностью платных, из них по видам
услуг (работ):
индивидуальные занятия с тренером (группа до 30 человек)	

тыс. руб.	

41,6	

41,6	

42,0	

42,0	

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)
№	Наименование услуги (работы)	Ед. изм.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям	
			2017	
			план	факт	
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	Индивидуальные занятия с тренером группа до 30 чел
		2000	2000	2000									2000	2000	2000	2000									2000	
	Индивидуальные занятия с тренером (для МУ)
		1100	1100
100	1100										1100	1100	1100										

2.5. Информация о жалобах потребителей
№	Виды зарегистрированных жалоб	Количество жалоб	Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб	
		2016	2017		
1	2	3	4	5	
1	Жалобы потребителей, поступившие в учреждение	-	-	-	
2	Жалобы потребителей, поступившие учредителю	-	-	-	
3	Жалобы потребителей, поступившие Главе города Перми	-	-	-	
4	Жалобы потребителей, поступившие губернатору Пермского края	-	-	-	
5	Жалобы потребителей, поступившие в прокуратуру города Перми	-	-	-	

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2016	2017	
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Общая сумма прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего	тыс. руб.	-	-	-	-	
	в том числе:						
1.1	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных услуг (работ)	тыс. руб.	-	-	-	-	
1.2	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением платных услуг (работ)	тыс. руб.	-	-	-	-	

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2016	2017	Изменение стоимости нефинансовых активов, %	
1	2	3	4	5	6	
1	Балансовая стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	8447,1	8354,8	-1,1%	
2	Остаточная стоимость нефинансовых активов	тыс. руб.	3134,0	2928,4	-6,57%	

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2016	2017	
1	2	3	4	5	
1	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям	тыс. руб.	-	-	
	в том числе:		-	-	
1.1	материальных ценностей	тыс. руб.	-	-	
1.2	денежных средств	тыс. руб.	-	-	
1.3	от порчи материальных ценностей	тыс. руб.	-	-	

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2016	2017	Изменение суммы задолженности относительно предыдущего отчетного года, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Сумма дебиторской задолженности	тыс. руб.	39,3	90,5	+230,7%	x	
	в том числе:						
1.1	в разрезе поступлений
225 текущий ремонт
213 начисления на ФОТ	тыс.
руб	

39,3	
11,0
79,5	
+100%
+202,29%	x	
1.2	в разрезе выплат					x	
2	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.	-	-	-		
3	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.	-	-	-	x	
	в том числе:						
	в разрезе выплат		-	-	-	х	
4	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	-	-	-	-	

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2016	2017	
1	2	3	4	5	
1	Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	8455,1	8689,3	
	в том числе:				
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	тыс. руб.	41,6	182,0	
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	тыс. руб.	8333,5	7968,5	
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	80,0	538,8	
2	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	8455,10	8687,3	
	в том числе:				
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	тыс. руб.	41,6	182,0	
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	тыс. руб.	8333,5	7968,5	
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	80,0	536,8	
3	Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.	8490,8	8692,9	
	в том числе:				
	Приносящая доход деятельность (собственные доходы):	тыс. руб.	71,5	187,3	
	Прочая закупка товаров, работ и услуг 	тыс. руб.	68,7	30,5	
	Прочие расходы	тыс. руб.	2,8	16,8	
	Приобретение нефинансовых активов	тыс. руб.	-	140,0	
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	тыс. руб.	8333,5	7968,5	
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	7311,1	7162,8	
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	тыс. руб.	1022,4	805,7	
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	80,0	536,6	
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	тыс. руб.	-	308,2	
	Прочая закупка товаров, работ и услуг	тыс. руб.	80,0	202,4	
	Приобретение нефинансовых активов	тыс. руб.	-	26,0	
4	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат)	тыс. руб.			
	в том числе:				
	Собственные доходы	тыс. руб.	71,5	187,3	
	Коммунальные услуги	тыс. руб.	16,9	-	
	Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	4,3		
	Прочие работы и услуги	тыс. руб.	47,4	30,5	
	Прочие расходы	тыс. руб.	2,8	16,8	
	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	-	140,0	
	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	тыс. руб.	8333,5	7968,5	
	Заработная плата	тыс. руб.	5700,00	5465,0	
	Прочие выплаты	тыс. руб.	0,7	0,8	
	Начисление на выплаты на оплату труда	тыс. руб.	1610,5	1697,0	
	Услуги связи	тыс. руб.	37,6	38,1	
	Коммунальные услуги	тыс. руб.	353,6	369,5	
	Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб. 	97,8	71,5	
	Прочие работы, услуги	тыс. руб.	434,2	295,2	
	Прочие расходы	тыс. руб.	45,5	-	
	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	3,5	-	
	Увеличение стоимости материальных запасов	тыс. руб.	50,3	31,3	
	Субсидии на иные цели	тыс. руб.	80,0	536,6	
	Заработная плата	тыс. руб.	-	236,4	
	Начисление на выплаты на оплату труда	тыс. руб.	-	71,8	
	Работы, услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	30,0	202,4	
	Увеличение стоимости основных средств	тыс. руб.	50,0	26,0	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за муниципальным автономным учреждением

3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2016	2017	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения	тыс. руб.	9824,0	8423,2	8423,2	8423,2	
	в том числе:						
1.1	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	204,4	275,4	275,4	275,4	
	в том числе:						
1.1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	0	0	0	0	
1.2	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	
	в том числе:						
1.2.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	0	0	0	0	
2	Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	8424,0	8423,2	8423,2	8423,2	
	в том числе:						
2.1	недвижимого имущества, всего	тыс. руб.	3787,1	3787,1	3787,1	3787,1	
	из него:						
2.1.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0	
2.1.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0	
2.2	движимого имущества, всего	тыс. руб.	6036,9	4636,1	4636,1	4636,1	
2.3	особо ценного движимого имущества, всего	тыс. руб.	5777,0	4376,2	4376,2	4376,2	
	из него:						
2.3.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0	
2.3.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.					
2.4	иного движимого имущества, всего	тыс. руб.	259,9	259,9	259,9	259,9	
	из него:						
2.4.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0	
2.4.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0	
3	Общая остаточная стоимость имущества муниципального автономного учреждения	тыс. руб.	3454,71	22998,6	2998,6	2795,4	
	в том числе:						
3.1	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	-	60,9	60,9	60,9	
	в том числе:						
3.1.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	0	0	0	0	
3.2	приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	
	в том числе:						
3.2.1	недвижимого имущества	тыс. руб.	0	0	0	0	
4	Общая остаточная стоимость имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	3454,71	2998,6	2998,6	2795,4	
	в том числе:						
4.1	недвижимого имущества, всего	тыс. руб.	2270,2	2209,4	2209,4	2148,6	
	из него:						
4.1.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0	
4.1.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0	
4.2	движимого имущества, всего	тыс. руб.	1184,5	789,2	789,2	646,8	
4.3	особо ценного движимого имущества, всего	тыс. руб.	1187,5	789,2	789,2	646,8	
	из него:						
4.3.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0	
4.3.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0	
4.4	иного движимого имущества, всего	тыс. руб.					
	из него:						
4.4.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0	0	0	0	
4.4.2	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0	0	0	0	

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением
№	Наименование показателей	Ед. изм.	2016	2017	
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	ед.	10	10	10	10	
	из них:						
1.1	зданий, строений, сооружений	ед.	6	6	6	6	
1.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	4	4	4	4	
	в том числе:						
1.3	количество неиспользованных объектов недвижимого имущества	ед.	0	0	0	0	
	из них:						
1.3.1	зданий, строений, сооружений	ед.	0	0	0	0	
1.3.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	ед.	0	0	0	0	
2	Количество объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	ед.	604	604	604	604	
	в том числе:						
	количество неиспользованных объектов особо ценного движимого имущества	ед.	0	0	0	0	
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	кв. м	3032	3032	3032	3032	
	из них:						
3.1	зданий, строений, сооружений	кв. м	139,5	139,5	139,5	139,5	
	в том числе:						
3.1.1	переданного в аренду*	кв. м	0	0	0	0	
3.1.2	переданного в безвозмездное пользование*	кв. м	0	0	0	0	
3.2	иных объектов (замощений, заборов и других)	м
п. м.
кв. м	1679,2
338,25
1340,9	1679,2
338,25
1340,9	1679,2
338,25
1340,9	1679,2
338,25
1340,9	
4	Общая площадь неиспользуемого недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	кв. м	0	0	0	0	
	в том числе:						
4.1	переданного в аренду*	кв. м	0	0	0	0	
4.2	переданного в безвозмездное пользование*	кв. м	0	0	0	0	
5	Объем средств, полученных от сдачи в аренду в установленном порядке имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	тыс. руб.	0	0	0	0	

Главный бухгалтер МАУ ФКиС «ПГХЦ»			Вельможина Е.Н.	
	(подпись)		(расшифровка подписи)	

Директор МАУ ФКиС «ПГХЦ»			Суслов К.С.	
	(подпись)		(расшифровка подписи)	

Исполнитель (лицо, ответственное за составление отчета)			Вельможина Е.Н.	
	(подпись)		(расшифровка подписи)	

СОГЛАСОВАН

(начальник департамента имущественных отношений администрации города Перми)