УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом
МАОУ ДОД ЦДТ «Юность» г.Перми
протокол
от	26.04.2013	№	4	

Отчет о деятельности 
муниципального автономного образовательного  учреждения дополнительного образования детей
центр детского творчества «Юность» г.Перми

за период с	01.01.2012	по	31.12.2012	

1.	Общие сведения об учреждении
1.1 Сведения об учреждении

Полное наименование 	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр детского творчества «Юность» г.Перми.	
Сокращенное наименование 	МАОУ ДОД ЦДТ «Юность» г.Перми.	
Юридический адрес	614046,г.Пермь, Боровая,16	
Фактический адрес	614046,г.Пермь, Боровая,16	
Телефон/факс/ электронная почта	(342) 229-25-10, centr_unost@mail.ru	
Ф.И.О. руководителя, телефон	Воробьева Татьяна Викторовна, (342)229-25-10	
Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия)	59 № 004368025 от 08 декабря 2011, 
срок действия - бессрочно	
Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия)	Лицензия серия А № 247859 от 12 декабря 2007 г. срок действия до  13 декабря 2012 г 
Лицензия Серия РО № 048894 от 04 октября 2012 г. срок действия - бессрочно	
Свидетельство об аккредитации (номер, дата выдачи, срок действия)	ГА № 024106 от 24.06.2008 г., срок действия до 25 июня 2013 г.	
 
 1.2 Состав наблюдательного совета автономного учреждения

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	
1	2	3	
1	Бородулина Елена Алексеевна	Представитель педагогического коллектива (решение общего собрания трудового коллектива от 13.02.2012)	
2	Зенькова Светлана Николаевна	Представитель органа местного самоуправления в лице учредителя- департамента образования администрации города Перми	
3	Костюнина Елена Евгеньевна	Представитель родительской общественности 
(решение общего родительского собрания от 20.05.2010)	
4	Липкина Нина Григорьевна	Представитель общественности, доцент кафедры ПГТУ (решение общего собрания трудового коллектива от 03.06.2010)	
5	Паздникова Елена Семеновна	Представитель органа местного самоуправления в лице департамента имущественных отношений администрации города Перми ( по согласованию)	
6	Рогожникова Ольга Илларионовна	Представитель трудового коллектива, председатель профсоюзного комитета учреждения (решение общего собрания трудового коллектива от 03.06.2010)	

1.3 Виды деятельности, осуществляемые учреждением

№	Виды деятельности муниципального автономного учреждения	Основание (перечень разрешительных документов, на основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)	
		2011	2012	
1	2	3	4	
1	Основные виды деятельности 
реализация дополнительных образовательных программ следующей направленности :
-художественно-эстетическая,
- социально-педагогическая,
 -физкультурно-спортивная, 
-туристско-краеведческая, 
-эколого-биологическая, 
 -культурологическая, 
-военно-патриотическая.	Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 05 июля
 2010 г. № СЭД-19-04-315
Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 07 ноября 2011 г. № СЭД-08-01-26-352
Лицензия серия А № 247859 от 12 декабря 2007 г. срок действия до  13 декабря 2012 г
Свидетельство об аккредитации серия ГА № 024106 от 24 июня 2008 г., срок действия до 25 июня 2013 г.	Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 07 ноября 2011 г. № СЭД-08-01-26-352

Лицензия серия А № 247859 от 12 декабря 2007 г. срок действия до  13 декабря 2012 г
Лицензия серия А № 247859 от 12 декабря 2007 г. срок действия до  13 декабря 2012 г
Лицензия Серия РО № 048894 от 04 октября 2012 г. срок действия - бессрочно
Свидетельство об аккредитации серия ГА № 024106 от 24 июня 2008 г., срок действия до 25 июня 2013 г.	
2	Виды деятельности, не являющиеся основными:
-платные образовательные услуги,
-издание книг, брошюр, буклетов
-деятельность детских лагерей на время каникул
-поставка продукции общественного питания
-эксплуатация гаражей, стоянок
-аренда легкового автомобиля	Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 05 июля
 2010 г. № СЭД-19-04-315
Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 07 ноября 2011 г. № СЭД-08-01-26-352
	Устав, утвержденный распоряжением начальника департамента образования от 07 ноября 2011 г. № СЭД-08-01-26-352

      

 1.4 Функции осуществляемые учреждением

№	Наименование функции	Количество штатных единиц	Доля бюджета учреждения, расходующаяся на осуществление функций,%	
		2011	2012	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	
1	Профильные функции	166	155	98	98	
2	Непрофильные функции	12	12	2	2	

1.5 Информация о количестве штатных единиц, количественном составе сотрудников учреждения

№	Наименование услуги (вид работ)	Ед. изм.	2011	2012	
1	2	3	4	5	
1	Количество штатных единиц	штук	178	167	
2	Количественный состав	человек	144	142	
3	Квалификация сотрудников	человек	66	53	

         1.6 Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения	
	
	Наименование показателей	Ед. изм.	2011	2012	
1	Среднегодовая численность работников учреждения	
человек	
144	
142	
	в том числе				
1.1	в разрезе категорий (групп) работников				
1.1.1	Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  учебный процесс	человек	111	110	
1.1.2	Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение	человек	106	103	
1.1.3	Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс	человек	5	7	
1.1.4	Руководители учреждения	человек	10	10	
1.1.5	Учебно-вспомогательный персонал	человек	0	0	
1.1.6	Административный персонал	человек	11	10	
1.1.7	Рабочие	человек	12	12	
2	Средняя заработная плата работников учреждения	
руб.	
15933,42	
19461	
	в том числе				
2.1	в разрезе категорий (групп) работников				
2.1.1	Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  учебный процесс 	руб.	11758	12544	
2.1.2	Работники учреждения , непосредственно осуществляющие  основную деятельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано учреждение	руб.	11485	12028	
2.1.3	Педагогические работники, кроме работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс	руб.	12032	13060	
2.1.4	Руководители учреждения	руб.	38510	41998	
2.1.5	Учебно-вспомогательный персонал	руб.	0	0	
2.1.6	Административный персонал	руб.	14215	15518	
2.1.7	Рабочие	руб.	7188	7344	

 1.7  Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности

№	Наименование услуги (вид работ)	Объем услуг, ед. изм.	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		2011	2012	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	
	нет	0	0	0	0	

      
 1.8 Информация об  объеме финансового обеспечения  развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

№	Наименование программы с указанием нормативного правового акта об утверждении данной программы	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		2011	2012	
1	2	3	4	
1	Долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в г.Перми на 2009-2011 годы», утвержденная постановлением администрации г.Перми от 06.03.10 №111	378,4	433,3	
				
              1.9  Перечень услуг (работ) оказываемых учреждением

№	Наименование услуги (вид работ)	Ед. изм.	2011	2012	Категории пот-ребителей	
1	2	3	4	5	6	
1	Муниципальные услуги (работы) 	услуга			Дети в возрасте от 7 до 18 лет	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности (1-й год обучения)	услуга	1477	1525	Дети в возрасте от 7 до 18 лет	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности (2-й год обучения)	услуга	1355	1253	Дети в возрасте от 7 до 18 лет	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности (3-й год обучения)	услуга	615	693	Дети в возрасте от 7 до 18 лет	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности (4-й год обучения) имеющие звание «Детский образцовый коллектив»	услуга	639	607	Дети в возрасте от 7 до 18 лет	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности	услуга	582	532	Дети в возрасте от 7 до 18 лет	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта НП-1	услуга	32	34	Дети в возрасте от 7 до 18 лет	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта НП-2	услуга	28	28	Дети в возрасте от 7 до 18 лет	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта УТ-1	услуга	11	11	Дети в возрасте от 7 до 18 лет	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта УТ-2	услуга	9	8	Дети в возрасте от 7 до 18 лет	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта СС1	услуга	2	2	Дети в возрасте от 7 до 18 лет	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта СС2	услуга	3	5	Дети в возрасте от 7 до 18 лет	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта ВСМ	услуга	3	2	Дети в возрасте от 7 до 18 лет	
	Услуги по организации отдыха  детей в лагерях досуга и отдыха	услуга	110	118	Дети в возрасте от 7 до 18 лет	
2	Услуги (работы), оказываемые потребителям за плату	услуга	538	523	Дети в возрасте от 3 до 18 лет	
	Художественно- эстетическое направление	услуга	438	441	Дети в возрасте от 3 до 18 лет	
	Спортивно-техническое направление	услуга	50	30	Дети в возрасте от 3 до 18 лет	
	Культурологическое 
направление	услуга	30
	45
	Дети в возрасте от 3 до 18 лет	
	Услуги по организации отдыха  детей в лагерях досуга и отдыха	услуга	0	7	Дети в возрасте от 3 до 18 лет	

                               Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1	Информация об исполнении муниципального задания

№	Наименование услуги (вид работ)	Объем услуг, шт	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	
		план	факт	план	факт	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	
1	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности (1-й год обучения)	
1477	
1522	
1365	
1525	
8794,36	
8970,7	
8708,85	
9669,1	
2	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности (2-й год обучения)	1355	1300	1337	1253	9400,25	8845,2	9400,25	8842,9	
3	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности (3-й год обучения)	615	590	816	693	5245,0	4932,4	5245,0	4923,3	
4	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности (4-й год обучения) имеющие звание «Детский образцовый коллектив»	639	555	710	607	6019,79	5146,5	6019,79	5139,6	
5	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности	582	495	603	532	9824,63	8187,3	9824,63	8187,3	
6	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта НП-1	32	34	34	34	319,10	290,7	319,10	290,7	
7	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта НП-2	28	28	28	28	357,03	295,2	357,03	295,2	
8	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта УТ-1	11	11	11	11	201,39	182,1	201,39	182,1	
9	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта УТ-2	9	8	8	8	291,0	196,2	291,0	196,2	
10	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта СС1	2	2	2	2	59,45	76,9	59,45	76,9	
11	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта СС2	3	5	5	5	124,87	301,8	124,87	301,8	
12	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта ВСМ	3	2	2	2	212,98	183,7	212,98	183,7	
13	Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха	110	118	110	118	378,4	433,3	378,4	433,3	

  2.2 Информация о результатах оказания услуг (выполнении работ)

№	Наименование услуги (вид работ)	Ед. изм.	2011	2012	
			план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального автономного учреждения,	человек	5404	5569	5193	5341	
	в том числе:						
1.1	бесплатными, из них по видам услуг:	человек	4775	4940	4562	4722	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности (1-й год обучения)	человек	
1477	
1365	
1522	
1525	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности (2-й год обучения)	человек	1355	1337	1300	1253	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности (3-й год обучения)	человек	615	816	590	693	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности (4-й год обучения) имеющие звание «Детский образцовый коллектив»	человек	639	710	555	607	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми неспортивной направленности в группах музыкальной направленности	человек	582	603	495	532	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта НП-1	человек	32	34	34	34	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта НП-2	человек	28	28	28	28	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта УТ-1	человек	11	11	11	11	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта УТ-2	человек	9	8	8	8	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта СС1	человек	2	2	2	2	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта СС2	человек	3	5	5	5	
	Услуга дополнительного образования детей г. Перми спортивной направленности 3 группа вида спорта ВСМ	человек	3	2	2	2	
	Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха	человек	19	19	         96	96	
1.2	частично платными, из них по видам услуг:	человек	          91	        91	22	22	
	Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха		          91	        91	        22	22	
1.3	полностью платными, из них по видам услуг:	человек	        538	      538	523	523	
	Художественно- эстетическое направление	человек	438	438	441	441	
	Спортивно-техническое
 направление	человек	50	50	30	30	
	Культурологическое 
направление	человек	30
	30
	45
	45
	
	Организация отдыха детей в лагере досуга и отдыха	человек	0	0	7	7	
2	Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг:	руб.	1372,68	1372,68	1457,20	1457,20	
	Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха	руб.	1372,68	1372,68	1457,20	1457,20	
3	Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам услуг:	руб.	670	670	820	820	
	Художественно- эстетическое направление	руб.	900	900	1200	1200	
	Спортивно-техническое
 направление	руб.	600	600	650	650	
	Культурологическое 
направление	руб.	500	500	600	600	
	Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха	руб.	0	0	4857,20	4857,20	

 2.3 Информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№	Наименование показателей	Ед. изм.	2012	
			план	факт	
1	2	3	4	5	
1	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)	тыс. руб	1630,0 	1623,3	
	в том числе:				
1.1	частично платных, из них по видам услуг (работ)	тыс. руб	123,5	139,9	
	Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха	тыс. руб	123,5	139,9	
1.2	Полностью платных, из них по видам услуг (работ)	тыс. руб	1500,0
	1483,4	
	Художественно- эстетическое направление	тыс. руб	1246,2	1209,6	
	Спортивно-техническое
 направление	тыс. руб	115,7	155,7	
	Культурологическое 
направление	тыс. руб	104,1	84,1	
	Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми (родительская плата)	тыс. руб	34,0	34,0	

2.4. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

Наиме- 
нование
вида   
услуги	Ед. 
изм.	                                                                                      Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям                                               	
		                                                                                                                                              2012год                                                                             	
		                                                                            план                                      	                                                                          факт                                      	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декаб
рь	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2 	3   	4	5	6	7	8	9	10	11   	12   	13  	14   	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Художественно- эстетическое направление	руб	900
	900	900	900	900	900	900	900	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200					май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Спортивно-техническое
направление	руб	600	600	600	600	600	600	600	600	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650					май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Культурологическое
направление	руб	500	500	500	500	500	500	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600													
Организация отдыха детей в лагерях досуга и отдыха	руб						4857,20												4857,20																			

2.5. Информация о жалобах потребителей

N 	Виды зарегистрированных жалоб     	Количество
жалоб   	Принятые меры   
по результатам  
рассмотрения жалоб
потребителей   	
1 	2                   	3     	4        	
1 	Жалобы потребителей, поступившие в     
учреждение                             	нет		
2 	Жалобы потребителей, поступившие к     
учредителю                             	нет		
3 	Жалобы потребителей, поступившие на имя
главы администрации города Перми       	нет		
4 	Жалобы потребителей, поступившие на имя
Главы города Перми                     	нет		
5 	Жалобы потребителей, поступившие на имя
губернатора Пермского края             	нет		
6 	Жалобы потребителей, поступившие в     
прокуратуру города Перми               	нет		

2.6. Информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

N 	Наименование показателей        	Ед. изм. 	2011	2012	
			план	факт	план	факт	
1 	2                   	3    	4  	5  	6  	7  	
1  	Общая сумма прибыли муниципального     
автономного учреждения после           
налогообложения в отчетном периоде,    
всего                                  	тыс. руб.	24,0	22,0	0,5	0,5	
	в том числе:                           						
1.1	сумма прибыли после налогообложения,   
образовавшаяся в связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением   
частично платных услуг (работ)         	тыс. руб.	19,7	19,7	0	0	
1.2	сумма прибыли после налогообложения,   
образовавшаяся в связи с оказанием     
муниципальным автономным учреждением   
платных услуг (работ)                  	тыс. руб.	4,3	3,3	0,5	0,5	

2.7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

N 	Наименование    
показателей     	Ед. изм.	На начало
отчетного
года   	На конец 
отчетного
года   	Изменение стоимости
нефинансовых    
активов, %     	
1 	2          	3    	4    	5    	6         	
1 	Балансовая стоимость
нефинансовых активов	тыс.  
руб.  	29165,3	29609,0	0,01	
2 	Остаточная стоимость
нефинансовых активов	тыс.  
руб.  	17766,6	17028,9	0,11	

2.8. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

N 	Наименование показателей         	Ед. изм. 	2012 	
1 	2                     	3    	4     	
1  	Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям                 	тыс. руб.	0
	
	в том числе:                                    		0	
1.1	материальных ценностей                          	тыс. руб.	0	
1.2	денежных средств                                	тыс. руб.	0	
1.3	от порчи материальных ценностей                 	тыс. руб.	0	

2.9. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N 	Наименование 
показателей 	Ед. 
изм.	2011	2012 	Изменение  
суммы    
задолженности
относительно 
предыдущего 
отчетного  
года, %   	Причины     
образования   
просроченной  
кредиторской  
задолженности, 
дебиторской   
задолженности, 
нереальной   
к взысканию   	
			план	факт	план	факт			
1 	2      	3  	4  	5  	6  	7  	8      	9        	
1  	Сумма        
дебиторской  
задолженности	тыс.
руб.	0	0	0	28,2	0	x        	
	в том числе: 								
1.1	Родительская плата  		0	0	0	5,9	100	x        	
1.2	Оплата коммун. услуг       		0	0	0	22,3	100	x        	
2  	Нереальная к 
взысканию    
дебиторская  
задолженность	тыс.
руб.	0	0	0	0	0		
3  	Сумма        
кредиторской 
задолженности	тыс.
руб.	0	437,8	0,0	-39,2	0	x        	
	в том числе: 								
	в разрезе    
выплат       							x        	
	Выплата з/платы		0	6,2	0	0	0		
	Начисления на оплату труда		0	242,2	0	-39,2	86		
	Услуги связи		0	0	0	0	0		
	Оплата по договорам			183,2	0	0	0		
	Содержание помещений		0	0	0	0	0		
	Налог на прибыль, НДС		0	0	0	0	0		
	Приобретение ГСМ		0	6,2	0	0,0	0		
4  	Просроченная 
кредиторская 
задолженность	тыс.
руб.	0	0	0	0	0		

2.10. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

N 	Наименование показателей         	Ед. изм. 	2012 г	
1	2	3	4	
1 	Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	46243,4	
	в том числе:                                   			
	Поступления от иной приносящей доход деятельности 		2037,10	
	Доход от аренды активов		6,9	
	Доход от оказания платных услуг 		1623,3	
	Добровольные пожертвования		334,2	
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами		72,7	
	Субсидии на выполнения муниципального задания		40054,9	
	Субсидии на иные цели		4151,4	
2 	Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов)	тыс. руб.	46243,4	
	в том числе:                                   			
	Поступления от иной приносящей доход деятельности 		2037,10	
	Доход от аренды		6,9	
	Доход от оказания платных услуг		1623,3	
	Добровольные пожертвования		334,2	
	Возмещение коммунальных услуг арендаторами		72,7	
	Субсидии на выполнения муниципального задания		40054,9	
	Субсидии на иные цели		4151,4	
3 	Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               	
тыс. руб.	     
46305,0	
	в том числе:                                   			
	Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  		2093,7	
	услуги связи		10,0	
	оплата коммунальных услуг		124,3	
	работы, услуги по содержанию имущества		13,6	
	Прочие работы, услуги		1727,3	
	Прочие расходы		2,6	
	приобретение оборудования		36,9	
	приобретение материальных запасов		179,0	
	Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание		40059,9	
	заработная плата		21175,0	
	прочие выплаты		3,3	
	начисления на выплаты по оплате труда		6060,9	
	услуги связи		177,0	
	оплата коммунальных услуг		1226,7	
	работы, услуги по содержанию имущества		5240,8	
	прочие работы, услуги		3669,7	
	прочие расходы		1733,4	
	приобретение оборудования		500,0	
	приобретение материальных запасов		273,1	
	Выплаты за счет субсидий на иные цели		4151,4	
	заработная плата		3101,7	
	начисления на выплаты по оплате труда		926,7	
	работы, услуги по содержанию имущества		40,0	
	пособия по социальной помощи населению		43,0	
	приобретение материальных запасов		40,0	
4 	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат)                               	тыс. руб.	46134,4
	
	Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности  		1923,5	
	услуги связи		10,0	
	оплата коммунальных услуг		102,1	
	работы, услуги по содержанию имущества		13,6	
	Прочие работы, услуги		1579,3	
	Прочие расходы		2,6	
	приобретение оборудования		36,9	
	приобретение материальных запасов		179,0	
	Выплаты за счет субсидий на муниципальное задание		40059,5	
	заработная плата		21175,0	
	прочие выплаты		3,3	
	начисления на выплаты по оплате труда		6060,9	
	услуги связи		177,0	
	оплата коммунальных услуг		1226,7	
	работы, услуги по содержанию имущества		5240,8	
	прочие работы, услуги		3669,3	
	прочие расходы		1733,4	
	приобретение оборудования		500,0	
	приобретение материальных запасов		273,1	
	Выплаты за счет субсидий на иные цели		4151,4	
	заработная плата		3101,7	
	начисления на выплаты по оплате труда		926,7	
	работы, услуги по содержанию имущества		40,0	
	пособия по социальной помощи населению		43,0	
	приобретение материальных запасов		40,0	

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного
за учреждением
3.1. Информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого имущества муниципального автономного учреждения:

N 	          Наименование показателей          	Ед. 
изм.	2012	
			на начало
отчетного
 периода 	на конец 
отчетного
 периода 	
 1 	                     2                      	 3  	    4    	    5    	
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у   муниципального автономного учреждения на праве                       	тыс.
руб.	22679,3	22679,3	
1.1	оперативного управления                     	тыс.
руб.	22679,3	22679,3	
1.2	оперативного управления и переданного в     
аренду                                      	тыс.
руб.	40,0	40,0	
1.3	оперативного управления и переданного в     
безвозмездное пользование                   	тыс.
руб.	0	0	
2	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у     
муниципального автономного учреждения на праве                       	тыс.
руб	15203,5	14894,5	
2.1	оперативного управления                     	тыс.
руб.	15171,0	14862,5	
2.2	оперативного управления и переданного в     
аренду                                      	тыс.
руб.	32,5	32,0	
2.3	оперативного управления и переданного в     
безвозмездное пользование                   	тыс.
руб.	0	0	
3  	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества,        
находящегося у муниципального автономного учреждения на праве        	тыс.
руб.	0	4251,8	
3.1	оперативного управления                     	тыс.
руб.	0	4251,8	
3.2	оперативного управления и переданного в     
аренду                                      	тыс.
руб.	0	0	
3.3	оперативного управления и переданного в     
безвозмездное пользование                   	тыс.
руб.	0	0	
4  	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества,        
находящегося у муниципального автономного учреждения на праве        	тыс.
руб.	0	2024,5	
4.1	оперативного управления                     	тыс.
руб.	0	2024,5	
4.2	оперативного управления и переданного в     
аренду                                      	тыс.
руб.	0	0	
4.3	оперативного управления и переданного в     
безвозмездное пользование                   	тыс.
руб.	0	0	
5  	Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у            
муниципального автономного учреждения на праве оперативного          
управления                                                           	тыс.
руб.	0	2447,8	
5.1	балансовая                                  	тыс.
руб.	0	2447,8	
5.2	остаточная                                  	тыс.
руб.	0	109,9	

3.2. Информация об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением:

 N 	Наименование показателей	Ед. 
изм.	      Год 2011      	       Год 2012     	
			на начало
отчетного
 периода 	на конец 
отчетного
 периода 	на начало
отчетного
 периода 	на конец 
отчетного
 периода 	
1	2	3	4	5	6	7	
1  	Количество объектов     
недвижимого имущества,  
находящегося у          
муниципального          
автономного учреждения  
на праве оперативного   
управления              	ед. 	11	11	11	13	
1.1	Количество              
неиспользованных        
объектов недвижимого    
имущества, находящегося 
у муниципального        
автономного учреждения  
на праве оперативного   
управления              	ед. 	0	0	0	0	
2  	Количество объектов     
особо ценного движимого 
имущества, находящегося 
у муниципального        
автономного учреждения  
на праве оперативного   
управления              	ед. 	0	0	0	134	
2.1	Количество              
неиспользованных        
объектов особо ценного  
движимого имущества,    
находящегося у          
муниципального          
автономного учреждения  
на праве оперативного   
управления              	ед. 	0	0	0	0	
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у         
муниципального автономного учреждения в т.ч.                     	кв. м    	5029,6	5029,6	5029,6	5078,38	
	-здания
- иные объекты (автодром)	кв. м  	     4229,6
800	4229,6
800	4229,6
800	4278,38
800	
3.1	На праве оперативного управления в т.ч
- здания
- иные объекты (автодром)	кв. м  	5029,6

4217,1
800	5029,6

4217,1
800	5029,6

4217,1
800	5078,38

4265,88
800	
3.2	оперативного управления 
и переданного в аренду в т.ч. 
-здания	кв. м  	

12,5	

12,5	

12,5	

12,5	
3.3	оперативного управления 
и переданного в         
безвозмездное           
пользование             	кв. м  	0	0	0	0	
4	Количество неиспользованных площадей недвижимого имущества, находящегося  у муниципального автономного учреждения на праве        	кв. м  	0	0	0	0	
4.1	оперативного управления 	кв. м  	0	0	0	0	
4.2	оперативного управления 
и переданного в аренду  	кв. м  	0	0	0	0	
4.3	оперативного управления 
и переданного в         
безвозмездное           
пользование             	кв. м  	0	0	0	0	
5  	Общая стоимость         
движимого имущества,    
приобретенного          
муниципальным автономным
учреждением за счет     
средств, выделенных     
учредителем             	тыс.
руб.	0	2418,8	0	1608,7	
5.1	балансовая стоимость    	тыс.
руб.	0	2418,8	0	1608,7	
5.2	остаточная стоимость    	тыс.
руб.	0	863,1	0	234,4	
6  	Общая стоимость         
недвижимого имущества,  
приобретенного          
муниципальным автономным
учреждением за счет     
доходов, полученных от  
платных услуг и иной    
приносящей доход        
деятельности            	тыс.
руб.	0	0	0	0	
6.1	балансовая стоимость    	тыс.
руб.	0	0	0	0	
6.2	остаточная стоимость    	тыс.
руб.	0	0	0	0	
7  	Общая стоимость         
движимого имущества,    
приобретенного       
муниципальным автономным
учреждением за счет     
доходов, полученных от  
платных услуг и иной    
приносящей доход        
деятельности            	тыс.
руб.	0	31,7	0	36,9	
7.1	балансовая стоимость    	тыс.
руб.	0	31,7	0	36,9	
7.2	остаточная стоимость  

	тыс.
руб.	0	0	0	0	
8  	Объем средств,          
полученных в отчетном   
году от распоряжения в  
установленном порядке   
имуществом, находящимся 
у муниципального        
автономного учреждения  
на праве оперативного   
управления              	тыс.
руб.	0	47,6	0
	8,0	

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения           _______________ О.В.Соларева
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)

Директор                     _______________      Т.В.Воробьева
                                    (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное
за составление отчета)           _______________ О.В.Соларева
                                    (подпись)      (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАН
_____________________________________
(начальник департамента имущественных
отношений администрации города Перми)

Пояснительная записка
к отчету о деятельности МАОУ ДОД ЦДТ «Юность» г.Перми
за 2012 год

Постановлением Администрации города Перми от 09.04.2010г. № 169 создано муниципальное автономное учреждение Центр детского творчества «Юность» г.Перми, путем изменения типа существующего МОУ ДОД ЦДТ «Юность» г.Перми, с сохранением основных целей деятельности.

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:		
1)	обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет;
2)	адаптация обучающихся детей к жизни в современном обществе;
3)	формирование общей культуры обучающихся детей;
4)	организация содержательного досуга;
5)	воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье и Родине;
6)	воспитание социально активной личности.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения: 		
Учреждение реализует типовые  программы дополнительного образования детей, рекомендуемые Министерством образования РФ, Министерством культуры РФ, Министерством физической культуры и спорта, а также адаптированные, модифицированные самостоятельно разработанные авторские и авторизованные программы, утвержденные педагогическим советом. 
   В Учреждении могут реализовываться программы следующей направленности: художественно-эстетическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, эколого-биологическая, культурологическая, военно-патриотическая.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Учреждение самостоятельно в выборе количества и перечня образовательных программ, в том числ 
 в том числе, реализуемых на платной основе.
В коллективы Учреждения принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет, дети до 21 года независимо от места жительства, и обучения в общеобразовательном учреждении 

Источниками формирования имущества и финансовых средств школы являются:

1. Бюджетные поступления в виде субсидий.
2. Имущество, переданное школе на праве оперативного управления, включая недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество. 
3. Средства родителей, полученные за предоставление обучающимся дополнительных образовательных услуг, безвозмездные и целевые поступления. 
4. Арендная плата и возмещение за коммунальные услуги от арендаторов.
5. Другие источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
	
Плановые назначения на выполнение муниципального задания на 2012 год утверждены в сумме 40054930,69 руб. Поступили субсидии в  2012 году в сумме 40054930,69 руб. Кассовое исполнение за    2012г.  – 40059513,68  руб., что составляет 100 % от плана.
  Плановые назначения по субсидиям на иные цели на 2012 год утверждены в сумме 4151446,09 руб. Поступили субсидии в  2012 году в сумме 4151446,09 руб. Кассовое исполнение за 2012г.  – 4151446,09 руб., что составляет 100 % от плана.
   Плановые назначения по собственным доходам учреждения на 2012 год утверждены в сумме 
412 949,11 руб., по расходам 412 949,11 руб. Поступило доходов в  2012г в сумме 2037077,55 руб., что составляет 100 % от годовых плановых назначений. Кассовое исполнение за  2012 г.  – 1923503,46 руб., что составляет 92% от годовых плановых назначений.

      Остаток денежных средств на лицевых счетах на 01.01.2013 г. составляет 170560,04 руб., из них: 
собственные средства учреждения в сумме 170175,87 руб.

 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013 г.- нет.
 Кредиторская задолженность по иным целям  по состоянию на 01.01.2013 г. нет
 Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2013 г. нет.
 
Дебиторская  задолженность  по муниципальному заданию по состоянию на 01.01.2013 года составляет 22300,00 руб. ( авансовые платежи по счету за электроэнергию)
Дебиторская  задолженность  по  иным целям на 01.01.2013 г. нет
Дебиторская  задолженность  по приносящей доход деятельности по состоянию на 01.01.2013 г. нет.

В разделе 3 «Информация об использовании имущества закрепленного за учреждением» балансовая и остаточная стоимость особо ценного и иного имущества  на начало 2012 года равна нулю, потому что имущество не было закреплено за учреждением распоряжением департамента имущественных отношений. 

В творческих объединениях МАОУ ДОД ЦДТ «Юность» на 01.01.2013 обучается  4884 ребенка. Из них на бюджетной основе – 4560 человек, 282 человека получают дополнительные образовательные услуги на платной основе.  По сравнению с прошлым годом последний показатель увеличился на 1,2%. В соответствии с муниципальным заданием контингент обучающихся уменьшился по сравнению с прошлым годом  на 245 человек.  Сохранены    все направления деятельности. 
      Творческие объединения расположены в ЦДТ «Юность», структурных подразделениях (клубах по месту жительства) и на базе 17 образовательных учреждений города. 
 По возрасту контингент обучающихся распределяется следующим образом: дети до 5 лет    составляют 1,9% (95 чел.), 5-9лет – 18,1% (877 чел), 10-14лет – 52,1% (2536 чел), 15-17лет – 26,7% (1299 чел), 18 лет и старше-1,2% от общего количества обучающихся.
 	По сравнению с прошлым учебным годом   прослеживается динамика увеличения   числа обучающихся приоритетных категорий:  подростков и старшеклассников – на 8,9%, «группы риска» и  СОП на 0,8% . Это свидетельствует о целенаправленной и  результативной деятельности педагогического коллектива учреждения по разработке и внедрению дополнительных образовательных программ, предоставляемых данному контингенту обучающихся.  Таких как, «Компьютерный дизайн», «Фотодизайн», современный танец «Хип-хоп», театр моды «Фантазия», бокс, черлидинг, волейбол.
          Также по сравнению с прошлым годом сохранено количество детей  с ограниченными возможностями здоровья (39 чел.), из них получают образовательные услуги на дому в соответствии с медицинскими показаниями 23 ребенка.
	В образовательный процесс включены категории детей, нуждающихся в  особой педагогической поддержке: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (36 чел,   в прошлом году - 0).  
Анализ контингента  обучающихся по направлениям деятельности  показывает, что по сравнению с аналогичными данными 2011 года в половину снизилось количество обучающихся по программам социально-педагогической   и туристско-краеведческой направленности.  Это обусловлено увольнением педагогов в связи с их нежеланием вести электронный учет обучающихся и недостаточностью  туристского снаряжения. Так закрыты объединения      «Инициатива», «Волонтер»,  «Примирение»,  краеведение «Прикамские тропы».    

Вместе с тем, отмечается увеличение числа обучающихся в коллективах технического творчества, спортивной, культурологической и художественно-эстетической направленности. Это связано с реализацией новых  и обновленных дополнительных образовательных программ:
•	художественно – эстетической направленности ( студия пластики и пантомимы «Kustodes», музыкальный театр «Русская сказка», детская школа театрального искусства, музыкальная студия «Спутник», обучение игре на ударных инструментах, художественная школа «Ультрамарин»);
•	спортивной направленности (шахматный клуб, бокс, армейский рукопашный бой, художественная гимнастика, волейбол);
•	культурологической направленности (английская академия);
•	технического творчества (компьютерный дизайн)
 	Гендерный анализ контингента  обучающихся подтверждает наличие устойчивой тенденции – практически равного и стабильного соотношения процента занимающихся в творческих объединениях мальчиков и девочек, что   составляет соответственно  45 ,8% против 54,2% . 
На платной основе реализуется 19 программ :  Художественная гимнастика, АРБ, спортивная акробатика, ОФП «Кузнечики». ИЗО «Пани кисточка»,    художественная школа «Ультрамарин», «Оранжевое настроение», восточные танцы «Чинтамани», ансамбль «Задоринка», студия пластики и пантомимы «Kustodes»,  английская академия, фортепиано, синтезатор, гитара, сольное пение,     группа развития «Потешки»,  школы эстетического развития «Малышок»и «АБВГДейка», тетральная студия «Какаду».
         Показателем результативности образовательного процесса, успехов и достижений обучающихся   является участие и победы в мероприятиях различных уровней.
В целом наградной фонд  городского, краевого, всероссийского и международного уровней в детских объединениях за 2012 год составил 576 дипломов, грамот первых, вторых, третьих мест в выставках, конкурсах, фестивалях. Количество награжденных детей   составляет 11,8% от общего контингента обучающихся.     

Уровень мероприятия	Количество победителей	Количество призеров	
Городской	55	66	
Краевой	77	44	
Российский	98	177	
Международный	42	17	
 	 
 С четырех до трех снизилось  количество коллективов, имеющих звание  «Образцовый детский коллектив». Не подтвердили  звание хор «Глория» (увольнение руководителя) и ансамбль аккордеонистов «Бревис» (70% коллектива составляли выпускники. В течение последних лет шло снижение набора детей в коллективы по обучению игре на народных инструментах вследствие невостребованности). В 2011 году были подготовлены материалы на присвоение звания «Образцовый детский коллектив» творческим объединениям «Этуаль», художественной школе «Ультрамарин».
   	На 01.01.2013г. звание «Образцовый детский коллектив» имеют следующие творческие коллективы творческие коллективы Центра: 
•	Эстрадная студия «Школьный секрет» (приказ Федерального агентства по образованию № 35314.04.2010 года на 2010-2014г.г.); 
•	 ансамбль народного танца «Задоринка» (приказ Министерства образования и науки РФ №1475 от 12.04.2011года на 2011-2015г.г.);
•	Танцевально-спортивный клуб «Этуаль» (Министерства образования и науки РФ №311 от 19.04.2012 года на 2012-2016г.г.);
 На 01.01.2013г. в ЦДТ «Юность» работают 209 педагогических сотрудников, 46,4%  из них составляют совместители. Данное соотношение практически не изменилось. 53,6% педагогов имеют высшее образование.  На 16,4% снизилось количество педагогов, имеющих категорийные разряды. 
 	 На  78 единиц пополнился   библиотечный фонд учреждения.  
      Увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на материально- техническую базу на 3%. Возросли на 2% расходы на оплату труда сотрудников. Поступления от внебюджетной деятельности выросли на 25%.
           Педагогическим коллективом Центра в 2012 году реализовано 8 социально значимых проектов на сумму 571060 рублей.

Директор МАОУ ДОД ЦДТ «Юность»                                      Т.В. Воробьева